Faktúra 2230362
Dátum vyhotovenia:
30.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
200/2/Fe/05/2023
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz odpadu (str. IL), 113 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
