Faktúra 2230356

Dátum vyhotovenia: 1.6.2023

Faktúra doručená: 5.6.2023

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 5/23, 317.26 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 5/23 -zrážka zamestnanci, 38.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

355,38 EUR

ceny sú vrátane DPH