Faktúra 2230330
Dátum vyhotovenia: 23.5.2023
Faktúra doručená: 25.5.2023
Číslo objednávky: 546/2/Sm/11/2022
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (213,52t; PB), 3010.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 010,67 EUR
ceny sú vrátane DPH