Faktúra 2230315

Dátum vyhotovenia: 22.5.2023

Faktúra doručená: 22.5.2023

Číslo objednávky: 208/2/Za/05/2023

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál(c.III/1978 Papradno), náradie, 332.73 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál(c.III/1978 Papradno), náradie, 38.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

379,22 EUR

ceny sú vrátane DPH