Faktúra 2230267

Dátum vyhotovenia: 30.4.2023

Faktúra doručená: 5.5.2023

Číslo objednávky: 130/2/Št/04/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (28,34t; PU), 380.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

456,73 EUR

ceny sú vrátane DPH