Faktúra 2230202
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
11.4.2023
Číslo objednávky:
102/2/Su/03/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1967, 1975), 297.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
