Faktúra 2230199

Dátum vyhotovenia: 31.3.2023

Faktúra doručená: 6.4.2023

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné IL 21.12.-31.12.2022, 9.94 EUR

Názov položky:

Vodné IL 01.01.-28.03.2023, 106.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,27 EUR

ceny sú vrátane DPH