Faktúra 2230185
Dátum vyhotovenia:
28.3.2023
Faktúra doručená:
3.4.2023
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 2/23, 111.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
