Faktúra 2230157
Dátum vyhotovenia:
15.3.2023
Faktúra doručená:
15.3.2023
Číslo objednávky:
44/2/Su/02/2023
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 499470638, DF2230095 (reklamácia tovaru), -98.8 EUR
