Faktúra 2230152
Dátum vyhotovenia:
28.2.2023
Faktúra doručená:
10.3.2023
Číslo zmluvy:
15/4/2023
Dodávateľ
Poliček Miroslav
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 40708551
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 40708551
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimná údržba ciest 2/23, 729.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
729,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
