Faktúra 2230118
Dátum vyhotovenia:
2.3.2023
Faktúra doručená:
6.3.2023
Číslo objednávky:
76/2/Za/02/2023
Číslo zmluvy:
55/4/2022
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náterové látky (vozidlá, objekty PB), 346.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
415,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
