Faktúra 2230091

Dátum vyhotovenia: 13.2.2023

Faktúra doručená: 17.2.2023

Číslo objednávky: 04/4/Hr/02/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (203,96t; IL), 35693 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

42 831,60 EUR

ceny sú vrátane DPH