Faktúra 2230076

Dátum vyhotovenia: 31.1.2023

Faktúra doručená: 13.2.2023

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 21.12.2022-25.01.2023, 29.52 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 21.12.2022-25.01.2023, 38.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

82,00 EUR

ceny sú vrátane DPH