Faktúra 2230047

Dátum vyhotovenia: 1.2.2023

Faktúra doručená: 7.2.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 1/23, 304.35 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 1/23 -zrážka zamestnanci, 31.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

335,63 EUR

ceny sú vrátane DPH