Faktúra 2230024

Dátum vyhotovenia: 19.1.2023

Faktúra doručená: 25.1.2023

Číslo objednávky: 76/4/Hr/12/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (204,36t IL; 100,14t PU), 53287.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

63 945,00 EUR

ceny sú vrátane DPH