Faktúra 2230021
Dátum vyhotovenia:
16.1.2023
Faktúra doručená:
25.1.2023
Číslo objednávky:
15/2/Su/01/2023
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvaračský materiál, 141.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
