Faktúra 2220977
Dátum vyhotovenia:
27.12.2022
Faktúra doručená:
15.1.2023
Číslo objednávky:
464/2/Za/10/2022
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, silony (krovinorezy), 129.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
