Faktúra 2220967

Dátum vyhotovenia: 1.1.2023

Faktúra doručená: 9.1.2023

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete 12/22, 96.02 EUR

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete - NBO 2023, 2.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

98,96 EUR

ceny sú vrátane DPH