Faktúra 2220954

Dátum vyhotovenia: 1.1.2023

Faktúra doručená: 4.1.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 12/22, 326.12 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 12/22 -zrážka zamestnanci, 33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

359,12 EUR

ceny sú vrátane DPH