Faktúra 2220951

Dátum vyhotovenia: 22.12.2022

Faktúra doručená: 28.12.2022

Číslo objednávky: 614/2/Fe/12/2022

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB228AB), 103.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

124,38 EUR

ceny sú vrátane DPH