Faktúra 2220945
Dátum vyhotovenia:
20.12.2022
Faktúra doručená:
23.12.2022
Číslo objednávky:
591/2/Fe/12/2022
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (PBZ066), 32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
