Faktúra 2220944

Dátum vyhotovenia: 20.12.2022

Faktúra doručená: 22.12.2022

Číslo objednávky: 57/4/Hr/10/2022;68/4/Hr/11

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (24,98t; 200,12t; PU), 39392.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47 271,00 EUR

ceny sú vrátane DPH