Faktúra 2220942

Dátum vyhotovenia: 21.12.2022

Faktúra doručená: 28.12.2022

Číslo objednávky: 608/2/Za/12/2022

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (objekty PB, PU), 174.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

209,20 EUR

ceny sú vrátane DPH