Faktúra 2220933
Dátum vyhotovenia:
21.12.2022
Faktúra doručená:
21.12.2022
Číslo objednávky:
602/2/Su/12/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (PBZ077), 5.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
