Faktúra 2220927

Dátum vyhotovenia: 15.12.2022

Faktúra doručená: 20.12.2022

Číslo objednávky: 68/4/Hr/11/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (48,18t; IL), 8431.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 117,80 EUR

ceny sú vrátane DPH