Faktúra 2220916

Dátum vyhotovenia: 7.12.2022

Faktúra doručená: 12.12.2022

Číslo objednávky: 68/4/Hr/11/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (122,70t; IL), 21472.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25 767,00 EUR

ceny sú vrátane DPH