Faktúra 2220915

Dátum vyhotovenia: 8.12.2022

Faktúra doručená: 12.12.2022

Číslo objednávky: 551//2/Kš/11/2022

Číslo zmluvy: 101/4/2022

Dodávateľ

SAROUTE, s.r.o.
Mládežnická
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31606458

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ c.III. tr. - okres PB, PU, IL, 6981.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 981,14 EUR

ceny sú vrátane DPH