Faktúra 2220902

Dátum vyhotovenia: 5.12.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo objednávky: 563/2/Su/11/2022;574/2/Su/11

Číslo zmluvy: 124/4/2021

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Technické plyny , 210.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

252,55 EUR

ceny sú vrátane DPH