Faktúra 2220892
Dátum vyhotovenia:
25.11.2022
Faktúra doručená:
5.12.2022
Číslo objednávky:
544/2/Su/11/2022
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (DIECI TNZ202), 292 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
