Faktúra 2220874

Dátum vyhotovenia: 29.11.2022

Faktúra doručená: 1.12.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 12/22, 13920 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 12/22 -provízia, 33.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

13 953,41 EUR

ceny sú vrátane DPH