Faktúra 2220871
Dátum vyhotovenia:
23.11.2022
Faktúra doručená:
28.11.2022
Číslo objednávky:
558/2/Su/11/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1976 H.Mariková -most), 497.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
497,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
