Faktúra 2220854

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022

Faktúra doručená: 18.11.2022

Číslo objednávky: 62/4/Hr/10/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (23,06t; PB), 4035.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 842,60 EUR

ceny sú vrátane DPH