Faktúra 2220851
Dátum vyhotovenia:
16.11.2022
Faktúra doručená:
22.11.2022
Číslo objednávky:
551/2/Za/11/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (c.III.triedy+mosty), 67.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
