Faktúra 2220840

Dátum vyhotovenia: 26.10.2022

Faktúra doručená: 14.11.2022

Číslo objednávky: 438/2/Su/09/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nábehová prechodka (7ks; c.II/574), 509.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

509,95 EUR

ceny sú vrátane DPH