Faktúra 2220833
Dátum vyhotovenia:
7.11.2022
Faktúra doručená:
11.11.2022
Číslo objednávky:
531/2/Za/11/2022
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 91.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
