Faktúra 2220824

Dátum vyhotovenia: 4.11.2022

Faktúra doručená: 4.11.2022

Číslo objednávky: 515/2/Su/10/2022

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, 358.98 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 143.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

574,40 EUR

ceny sú vrátane DPH