Faktúra 2220823

Dátum vyhotovenia: 3.11.2022

Faktúra doručená: 7.11.2022

Číslo objednávky: 524/2/Za/10/2022

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (dielňa,vozidlá), 54.63 EUR

Názov položky:

Oprava rezačky,vibr.dosky , 131 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

222,76 EUR

ceny sú vrátane DPH