Faktúra 2220821
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
11.11.2022
Číslo objednávky:
473/2/Za/10/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bet.skruže, tvárnice (c.III/1965 D.Moštenec), 435 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
435,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
