Faktúra 2220819

Dátum vyhotovenia: 31.10.2022

Faktúra doručená: 10.11.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.9.-27.10.2022, 30.8 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.9.-27.10.2022, 37.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

81,58 EUR

ceny sú vrátane DPH