Faktúra 2220818
Dátum vyhotovenia:
25.10.2022
Faktúra doručená:
7.11.2022
Číslo objednávky:
500/2/Fe/10/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.III/1919), 348 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
