Faktúra 2220817
Dátum vyhotovenia:
24.10.2022
Faktúra doručená:
7.11.2022
Číslo objednávky:
499/2/Fe/10/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.III/1922), 534 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
534,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
