Faktúra 2220812

Dátum vyhotovenia: 1.11.2022

Faktúra doručená: 8.11.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/22, 350.02 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/22 -zrážka zamestnanci, 47.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

397,85 EUR

ceny sú vrátane DPH