Faktúra 2220809

Dátum vyhotovenia: 31.10.2022

Faktúra doručená: 7.11.2022

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.7.-25.10.2022, 73.53 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.7.-25.10.2022, 415.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

587,23 EUR

ceny sú vrátane DPH