Faktúra 2220797
Dátum vyhotovenia:
22.10.2022
Faktúra doručená:
4.11.2022
Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b
Bratislava
IČO: 35910739
Mlynské Nivy 44/b
Bratislava
IČO: 35910739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Škoda-refaktur.prác -pošk.plynár.zariadenia -Pruské-Podvážie 5.9.2022, 163.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
