Faktúra 2220783

Dátum vyhotovenia: 28.10.2022

Faktúra doručená: 28.10.2022

Číslo objednávky: 521/2/Su/10/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (PB659BX, diel.dvere), 1.96 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (PB659BX, diel.dvere), 34.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37,01 EUR

ceny sú vrátane DPH