Faktúra 2220738
Dátum vyhotovenia:
13.10.2022
Faktúra doručená:
14.10.2022
Číslo objednávky:
477/2/Su/10/2022
Číslo zmluvy:
55/4/2022
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlo, 173 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
207,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
