Faktúra 2220733
Dátum vyhotovenia:
10.10.2022
Faktúra doručená:
11.10.2022
Číslo objednávky:
432/2/Za/09/2022
Dodávateľ
Švec Miroslav - Spojmat
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice (kosačky), 477 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
572,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
