Faktúra 2220720
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
10.10.2022
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné Ilava 24.6.-27.9.2022, 78.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
