Faktúra 2220710
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo objednávky:
441/2/Za/09/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál stavebný, 116 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
