Faktúra 2220701

Dátum vyhotovenia: 14.9.2022

Faktúra doručená: 4.10.2022

Číslo objednávky: 434/2/Za/09/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1024.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 229,28 EUR

ceny sú vrátane DPH